出差人姓名 |
出差人职务职称 |
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日程 安排 |
日期 |
地点 |
主要内容 |
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乘坐 交通 工具 |
1、营运交通工具 |
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2、单位派车 |
车号： 司机： |
3、其他（需注明） |
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经费 预算 |
项目 |
费用 |
备注 |
城市间交通费 |
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住宿费 |
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其他 |
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合计 |
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部门审批意见 |
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分管领导审批意见 |
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备注：1、此表用于出差前审批，未经审批，不予报销相关差旅费用；
2、工作人员出差，由部门负责人审批；部门主要负责人出差，由分管校领导审批。
3、工作人员至长沙一般性非大额支出的常规出差，报账时可不附本表，但应事先征得审批人同意。
4、出差返校后，请将此表与相关差旅凭证一起交计财处办理差旅费报销。
5、工作人员不得擅自使用私家车出差。特殊情况的需事前报分管校领导批准。
